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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 408.248.974
Nro. de Orden de Pago
2376
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.248.974
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 21.486.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO
RUC
3838470-1
Número de Contrato
265/2019
Código de Contratación (CC)
LP-30217-19-177727
Monto Contrato
₲ 851.646.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.478.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.895.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357308
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Pétreo
Convocante
Municipalidad de Katuete
Unidad de Contratación
Uoc Katuete