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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
12950877
Monto de la Factura
₲ 400.815.443
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.815.443
IVA
₲ 36.437.767
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.095.550
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO
RUC
3838470-1
Número de Contrato
265/2019
Código de Contratación (CC)
LP-30217-19-177727
Monto Contrato
₲ 851.646.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.478.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.895.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357308
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Pétreo
Convocante
Municipalidad de Katuete
Unidad de Contratación
Uoc Katuete