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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Nro. de Timbrado
17195046
Monto de la Factura
₲ 107.673.796
Nro. de Orden de Pago
22802
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.247.811
IVA
₲ 9.788.527
Retención DNCP
₲ 391.541
Retención IVA
₲ 2.936.558
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO EDUARDO BOGADO VALLEJO
RUC
1206053-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-24-249443
Monto Contrato
₲ 538.368.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.148.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.508.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453371
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion