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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0007238
Nro. de Timbrado
17300441
Monto de la Factura
₲ 56.140.000
Nro. de Orden de Pago
24044
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.915.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y SERVICIOS SRL
RUC
80008381-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-24-241488
Monto Contrato
₲ 4.813.489.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.567.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.952.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion