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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Nro. de Timbrado
17912187
Monto de la Factura
₲ 5.235.850
Nro. de Orden de Pago
24532
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.074.015
IVA
₲ 475.986
Retención DNCP
₲ 19.039
Retención IVA
₲ 142.796
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-24-248254
Monto Contrato
₲ 349.525.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.461.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.658.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453371
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion