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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Nro. de Timbrado
17727633
Monto de la Factura
₲ 40.284.871
Nro. de Orden de Pago
23608
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.039.703
IVA
₲ 3.662.261
Retención DNCP
₲ 146.490
Retención IVA
₲ 1.098.678
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA
RUC
3739044-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-24-248912
Monto Contrato
₲ 1.519.391.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.115.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.152.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453371
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion