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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Nro. de Timbrado
16570170
Monto de la Factura
₲ 89.600.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
23-01-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.507.200
IVA
₲ 8.145.455
Retención DNCP
₲ 312.785
Retención IVA
₲ 2.443.637
Retención Renta
₲ 3.258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-236870
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.453.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.578.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424784
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Medico y Odontologico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah