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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000477
Nro. de Timbrado
16570170
Monto de la Factura
₲ 88.800.000
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.564.836
IVA
₲ 8.072.727
Retención DNCP
₲ 313.222
Retención IVA
₲ 2.421.818
Retención Renta
₲ 2.421.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-236870
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.898.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.826.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424784
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Medico y Odontologico para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah