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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 006 - 0008011
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 48.376.000
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.886.020
IVA
₲ 4.397.818
Retención DNCP
₲ 170.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.319.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-233302
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.475.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.802.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424772
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion VPN+INTERNET-HOSTING (contingencia)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah