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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000157
Nro. de Timbrado
16873920
Monto de la Factura
₲ 72.140.587
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.378.783
IVA
₲ 6.558.235
Retención DNCP
₲ 254.460
Retención IVA
₲ 1.967.471
Retención Renta
₲ 1.967.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.508.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A&C WAREHOUSE S.A.
RUC
80082756-2
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-236960
Monto Contrato
₲ 1.360.250.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.007.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.362.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424853
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah