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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000145
Nro. de Timbrado
16873920
Monto de la Factura
₲ 83.361.677
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.237.022
IVA
₲ 7.578.334
Retención DNCP
₲ 294.039
Retención IVA
₲ 2.273.500
Retención Renta
₲ 2.273.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.210.105
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A&C WAREHOUSE S.A.
RUC
80082756-2
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-236960
Monto Contrato
₲ 1.360.250.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.007.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.362.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424853
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah