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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2041
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMON SAIZ BENITEZ
RUC
1504599-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84794
Monto Contrato
₲ 244.849.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.949.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.977.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro