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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.027.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMON SAIZ BENITEZ
RUC
1504599-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84794
Monto Contrato
₲ 244.849.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.949.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.977.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro