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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000103
Monto de la Factura
₲ 834.271.838
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.148.020
IVA
₲ 6.767.800
Retención DNCP
₲ 297.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-99687
Monto Contrato
₲ 834.271.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.567.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.733.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283043
Nombre de la Licitación
Construccion Subsede de la Gobernacion en San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro