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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Nro. de Timbrado
12214135
Monto de la Factura
₲ 198.650.000
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.927.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 722.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-22005-17-141364
Monto Contrato
₲ 1.009.957.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.790.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.227.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu