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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001039
Nro. de Timbrado
12742436
Monto de la Factura
₲ 2.358.176.760
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.769.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 918.868
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO MENDEZ GONZALEZ
RUC
1364648-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-22005-17-142896
Monto Contrato
₲ 13.584.628.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.069.334.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.039.991.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329362
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu