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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 16.310.000
Nro. de Orden de Pago
2495
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.767.964
IVA
₲ 1.482.727
Retención DNCP
₲ 59.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
1397
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-79506
Monto Contrato
₲ 398.645.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.974.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.970.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263495
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari