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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 350.597.400
Nro. de Orden de Pago
2701
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.450.009
IVA
₲ 31.872.491
Retención DNCP
₲ 1.274.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DAMIAN JARA BENITEZ
RUC
3977827-4
Número de Contrato
438
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-70509
Monto Contrato
₲ 2.474.999.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.449.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.900.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GALLETITAS DULCES PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari