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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 61.954.580
Nro. de Orden de Pago
2629
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.097.057
IVA
₲ 5.632.234
Retención DNCP
₲ 225.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
1402
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-80315
Monto Contrato
₲ 949.921.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.564.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.109.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263948
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari