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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000112
Monto de la Factura
₲ 662.872.500
Nro. de Orden de Pago
4569
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.913.110
IVA
₲ 26.917.955
Retención DNCP
₲ 1.184.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-22004-15-104504
Monto Contrato
₲ 4.636.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.634.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.471.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira