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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Nro. de Timbrado
15814180
Monto de la Factura
₲ 928.688.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.138.836
IVA
₲ 84.426.162
Retención DNCP
₲ 3.377.047
Retención IVA
₲ 25.327.855
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio del Norte
RUC
80117864-9
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22002-21-202678
Monto Contrato
₲ 32.459.497.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.152.796.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.762.282.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388963
Nombre de la Licitación
Provisión de Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro