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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025068
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 43.928.600
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.018.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.546
Retención IVA
₲ 1.198.053
Retención Renta
₲ 798.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.757.144
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
162-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125763
Monto Contrato
₲ 2.796.042.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.132.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.977.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips