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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023636
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 112.200.000
Nro. de Orden de Pago
13014
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.456.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 399.840
Retención IVA
₲ 3.060.000
Retención Renta
₲ 2.040.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.244.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
162-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125763
Monto Contrato
₲ 2.796.042.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.132.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.977.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips