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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024349
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 48.920.000
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.522.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.333
Retención IVA
₲ 1.334.182
Retención Renta
₲ 889.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
162-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125763
Monto Contrato
₲ 2.796.042.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.132.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.977.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips