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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026273
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 8.656.500
Nro. de Orden de Pago
3672
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.232.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.849
Retención IVA
₲ 236.087
Retención Renta
₲ 157.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
162-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125763
Monto Contrato
₲ 2.796.042.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.132.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.977.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips