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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 106.015.110
Nro. de Orden de Pago
2000011424
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.858.524
IVA
₲ 9.637.737
Retención DNCP
₲ 373.944
Retención IVA
₲ 2.891.321
Retención Renta
₲ 2.891.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
388-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129827
Monto Contrato
₲ 11.875.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.463.730.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.806.056.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310259
Nombre de la Licitación
LPN SBE 93-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS ESPECÍFICOS Y A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips