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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 15.823.088
Nro. de Orden de Pago
2000001360
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.047.468
IVA
₲ 1.438.463
Retención DNCP
₲ 56.388
Retención IVA
₲ 431.539
Retención Renta
₲ 287.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
325/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127366
Monto Contrato
₲ 1.386.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.344.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310900
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-16 RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INGRES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips