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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097593
Nro. de Timbrado
11836102
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
10159
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.447
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.735
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 452.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
175/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126835
Monto Contrato
₲ 395.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.849.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.230.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302233
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-15 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS INSUMOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips