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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000180
Nro. de Timbrado
11311796
Monto de la Factura
₲ 245.700.000
Nro. de Orden de Pago
8836
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.592.720
IVA
₲ 11.700.000
Retención DNCP
₲ 917.280
Retención IVA
₲ 3.510.000
Retención Renta
₲ 4.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
063/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121964
Monto Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.735.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips