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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039076
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 315.429.138
Nro. de Orden de Pago
11273
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.104.657
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.177.603
Retención IVA
₲ 4.506.131
Retención Renta
₲ 6.008.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.632.573
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
012-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120354
Monto Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.208.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips