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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046100
Nro. de Timbrado
11797424
Monto de la Factura
₲ 90.664.770
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.304.129
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.482
Retención IVA
₲ 1.295.211
Retención Renta
₲ 1.726.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
012-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120354
Monto Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.208.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips