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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
11803824
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. de Orden de Pago
10277
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.383.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.657
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 217.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
113/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121008
Monto Contrato
₲ 618.485.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.809.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.624.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips