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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Nro. de Timbrado
1239708
Monto de la Factura
₲ 1.604.399.194
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.446.519
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.717.495
Retención IVA
₲ 43.756.342
Retención Renta
₲ 29.170.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 112.307.944
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
103-2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121204
Monto Contrato
₲ 66.132.029.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.036.072.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.118.298.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips