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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003987
Monto de la Factura
₲ 15.558.312
Nro. de Orden de Pago
2000005640
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.654.798
IVA
₲ 1.414.392
Retención DNCP
₲ 54.878
Retención IVA
₲ 424.318
Retención Renta
₲ 424.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
204/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127796
Monto Contrato
₲ 902.611.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.433.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.728.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips