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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000347
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 40.583.145
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.726.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.623
Retención IVA
₲ 1.106.813
Retención Renta
₲ 737.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 867.650
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
204/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127796
Monto Contrato
₲ 902.611.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.433.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.728.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips