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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001693
Nro. de Timbrado
11721979
Monto de la Factura
₲ 1.093.500.000
Nro. de Orden de Pago
12662
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.931.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.082.400
Retención IVA
₲ 15.621.432
Retención Renta
₲ 20.828.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.036.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
314/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127725
Monto Contrato
₲ 3.603.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.583.026.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips