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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057107
Nro. de Timbrado
12027735
Monto de la Factura
₲ 213.203.447
Nro. de Orden de Pago
5087
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.006.686
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 791.785
Retención IVA
₲ 3.365.256
Retención Renta
₲ 4.039.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
300/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126784
Monto Contrato
₲ 5.512.913.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.387.515.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.174.974.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips