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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057213
Nro. de Timbrado
12027735
Monto de la Factura
₲ 242.496.945
Nro. de Orden de Pago
7263
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.253.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 901.708
Retención IVA
₲ 3.740.836
Retención Renta
₲ 4.600.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
300/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126784
Monto Contrato
₲ 5.512.913.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.387.515.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.174.974.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips