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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020703
Nro. de Timbrado
11617181
Monto de la Factura
₲ 56.350.000
Nro. de Orden de Pago
4704
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.391.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.811
Retención IVA
₲ 1.536.819
Retención Renta
₲ 1.024.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 196.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119349
Monto Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.601.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips