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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020702
Nro. de Timbrado
11617181
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
4535
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.649.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.655
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 222.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119349
Monto Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.601.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips