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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020633
Nro. de Timbrado
11919780
Monto de la Factura
₲ 233.084.000
Nro. de Orden de Pago
3826
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.658.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 830.626
Retención IVA
₲ 6.356.837
Retención Renta
₲ 4.237.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129818
Monto Contrato
₲ 1.353.004.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.349.963.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.790.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309791
Nombre de la Licitación
LPN SBE 90-16 CONTRATACION DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER MODELO SAVINA PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips