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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000804
Nro. de Timbrado
11893992
Monto de la Factura
₲ 6.104.625
Nro. de Orden de Pago
3649
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.805.387
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.755
Retención IVA
₲ 166.490
Retención Renta
₲ 110.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
205/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127794
Monto Contrato
₲ 281.466.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.120.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.630.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips