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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-012631
Nro. de Timbrado
11885372
Monto de la Factura
₲ 24.802.000
Nro. de Orden de Pago
12121
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.586.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.385
Retención IVA
₲ 676.418
Retención Renta
₲ 450.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
305/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126802
Monto Contrato
₲ 248.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.411.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.322.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips