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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009139
Nro. de Timbrado
11885372
Monto de la Factura
₲ 20.018.500
Nro. de Orden de Pago
10181
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.037.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.339
Retención IVA
₲ 545.959
Retención Renta
₲ 363.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
305/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126802
Monto Contrato
₲ 248.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.411.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.322.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips