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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0003227
Nro. de Timbrado
11374576
Monto de la Factura
₲ 81.300.000
Nro. de Orden de Pago
10096
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.985.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 303.520
Retención IVA
₲ 1.161.428
Retención Renta
₲ 1.548.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.300.800
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
035/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127228
Monto Contrato
₲ 471.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.674.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips