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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 78.560.640
Nro. de Orden de Pago
14153
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.709.739
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 279.962
Retención IVA
₲ 2.142.563
Retención Renta
₲ 1.428.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
383/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130200
Monto Contrato
₲ 1.767.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.767.614.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.556.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips