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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 49.100.400
Nro. de Orden de Pago
14552
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.693.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.976
Retención IVA
₲ 1.339.102
Retención Renta
₲ 892.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
383/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130200
Monto Contrato
₲ 1.767.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.767.614.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.556.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips