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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-000087
Nro. de Timbrado
11838864
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. de Orden de Pago
3760
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.376.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.280
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
266/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127724
Monto Contrato
₲ 2.359.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.277.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips