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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032806
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004563
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.112.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
266/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127724
Monto Contrato
₲ 2.359.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.238.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.555.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips