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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029222
Nro. de Timbrado
11914824
Monto de la Factura
₲ 61.534.200
Nro. de Orden de Pago
5465
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.253.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.728
Retención IVA
₲ 879.060
Retención Renta
₲ 1.172.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
266/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127724
Monto Contrato
₲ 2.359.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.238.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.555.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips